置业公司装饰材料采购管理制度-k8凯发

置业公司装饰材料采购管理制度

置业集团公司装饰材料采购管理制度

第一章总则

第一条为规范装饰材料的采购工作,提高采购效率,特制订本制度。

第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

第二章物资请购流程

第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。

(一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

(二)对于有图片、样品的材料,计划人须将样品提交到采购管理中心,接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的,可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

(三)若对材料的到货时间有特殊的要求,如:需要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单上标注清楚。

(四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等),若需要我司确定主机位置或其他技术参数等,则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司承担。

第四条相关物资采购周期规定

(一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料

计划书和材料样板提交给采购管理中心,以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。

(二)在一般的情况下,相关装饰材料的采购周期为:

1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同执行,若需特殊订货则周期为15个工作日。

2、木线条:定制周期视复杂情况而定,一般采购周期为10个工作日,特殊情况除外。

3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。

4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。

5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日,非现货采购的周期为40个工作日。

7、电线电缆:采购周期为7个工作日,以后按合同执行;

8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

10、成品洁具、五金类:常规型号,现货采购周期为15个工作日。

11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视情况而定,一般不低于60个工作日。

(三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:

1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见,经大家共同协商确认寻找替代品。

2、确认需要寻找替代品后,采购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

第五条采购材料的检验流程

(一)材料验收

1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

3、验收合格的材料,要及时缴库。

4、对所有检验不合格的材料,采购人员要及时退货。

5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。

(二)材料复检

1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

2、复检合格的材料,可以继续使用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。

第六条发票批报流程

(一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销,并随发票提供如下材料:

1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字,最后项目负责人签字确认;

2、发票:必须有采购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。

3、评审盖章的有效合同;

(二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不合格,退回采购员重新处理。

(三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

第三章附则

第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归采购管理中心和总经办。

采购管理中心

颁发日期:二零零七年一月八日