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1.认真搞好工资核算。
(1)监督工资的使用:根据批准的工资基金计划，会同人事部门严格按照规定掌握工资基金，分析工资基金计划的执行情况。
(2)审核发放工资：根据实有职工人数、工资等级和标准，编制或审核工资计算表，办理代扣款项，计算实发工资，将工资计算情况通知到个人。
(3)按照有关规定，在工资中发放家住院外职工的上下班交通费、水电补贴，以及全院职工按不同工种的卫生津贴。
(4)负责工资分配的核算：按照会计分类核算的要求编制工资汇总表。
2.认真搞好个人所得税核算。按照现行个人所得税法的有关规定，如实统计应税项目和应税金额，及时将应交个人所得税额计算到个人，再从工资中扣除，然后上缴税务部门。
3.登记银行存款日记账。根据已办理完毕的账、付款凭证或收付款原始凭证，按照会计电算化的要求，及时逐笔顺序将银行存款日记账输人电脑，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节后相符，对未达账要通知出纳及时查询。负责打印有银行存款明细账页。
4.编制劳动工资报表、基本建设报表，按时报送相关部门。
5.根据有关制度的规定，负责卫生津贴标准、交通费标准和水电补贴标准的审查。
6.协助出纳填写药品和卫生材料银行付款凭证。
7.负责公积金管理及相关事项。
8.做好领导交办的其他工作。
1.负责核算酒店工资基金的使用情况,每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工工伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确等。负责监督审查新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑,编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输人软盘送交主管,并开具现金支票,经领导审阅后送交银行,以保证工资的及时发放。
3.根据“工资汇总表”填制发放工资、结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证。
4.负责代扣员工房租、水电费(数据由综合办公室提供),核算个人所得税及其他应扣款项。
5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据。
6.定期核对各部门实发奖金数,还应核对所发人数和发出金额是否一致,并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
7.掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。
8.每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10.打印工资转账数据、报表(一式两份),一份送财务部,一份送人事培训部存档。